|
序号
|
咨询服务工作阶段
|
主 要 工 作 内 容
|
负责完成的职能单位及责任人
|
完成期限
|
|
|
咨询机构
|
公 司
|
|
|
五
|
体系的策划与设计
|
A. 制定方针、目标及管理方案
1．根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针
2．依据方针的要求、特点制订目标、指标
3．制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限
|
咨询师辅导
|
最高管理者
管理者代表
工作组
相关部门及人员
|
年 上旬
|
|
|
B．职能分析，确定机构、职责与权限
1．按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门
2．依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责
|
工作组
相关部门
|
|
|
六
|
体系文件编写的指导
|
A． 确定文件结构
1．根据企业特点确定体系文件结构层次
2．成立文件编写小组
|
咨询师辅导
|
管理者代表
工作组
相关部门
|
年 中旬
|
|
|
B．文件编写的指导
1．对文件编写人员进行指导
2．制定文件编写计划，实施文件编写
3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调
|
文件编写小组负责
|
年 中旬
|
|
|
C．体系文件的审定
1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善
2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册
|
|
|
七
|
体系试运行指导
|
A．文件发布实施运行
1．最高管理者批准、发布，开始运行实施
2．做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施
3．加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题
|
咨询师辅导
|
最高管理者
管理者代表
各级管理者
工作组
|
年 月 日后
|
|
|
序号
|
咨询服务工作计划
|
主 要 工 作 内 容
|
负责完成的职能单位及责任人
|
完成期限
|
|
咨询机构
|
公 司
|
|
七
|
体系试运行指导
|
B．内部审核（第一次）
1． 制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作
2．进行内审，对内审中发现的问题进行纠正
|
技术专家及咨询师审核
|
管理者代表
内审组
工作组
|
年 月中旬
|
|
C．管理评审
1．制定管理评审计划
2．确定管理评审内容和议程
3．确定体系中需要加以改进的环节
|
咨询师辅导
|
最高管理者
各部门负责人
工作组
企业内审员进行内审
|
年 月中旬
|
|
八
|
认证前的准备工作
|
A．申请材料的准备
1．按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料
2．准备管理手册和程序文件
|
咨询师辅导
|
管理者代表
工作组
|
年 月月下旬
|
|
B．与认证机构的联络
1．与认证机构建立联系渠道
2．双方达成认证的初步意向
3．确定认证审核范围
4．签定认证审核合同
|
工作组
管理者代表
|
|
C．认证前的培训和动员
1．企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项
2．成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作
3．责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、资料和记录等
4．确定审核组的陪同人员，接受认证机构第一阶段（环境、安全审核），不符合整改。
|
管理者代表
工作组
相关部门
|
年 月初
|
|
D．第二阶段审核（环境、安全），不符合整改、体系咨询工作结束
|
年 月初
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
